Norma Foral de Presupuestos
Exposición de Motivos
Texto Articulado
Disposiciones
Anexos
Anexo I
Créditos de Compromiso. Anexo II
Distribución de Fondo Foral de Financiación Municipal. Anexo III
Memorias
Informe Económico
Contexto Económico
Economía de Gipuzkoa
Previsiones Económicas
Memoria del Presupuesto de Ingresos
Tributos Concertados
Introducción
Previsión de Liquidación por Tributos Concertados Afectos al CVFFPP para el 2017
Previsión de Ingresos por Tributos Concertados Afectos al CVFFPP para el 2018
Resto de Ingresos
Previsión de Ingresos por tributos no afectos al CVFFPP e Ingresos no Tributarios
Otros Ingresos Institucionales
Otros Recursos
Memoria del Presupuesto de Gastos Fiscales
Memoria del Presupuesto de Gastos
Memoria de los Compromisos Institucionales
Memoria de la Deuda Pública y Carga Financiera
Memoria del proceso de Presupuestos participativos
Informe explicativo de los Departamentos
01. Diputado General
02. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
03. Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
04. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
05. Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio
06. Departamento de Hacienda y Finanzas
07. Departamento de Infraestructuras Viarias
08. Departamento de Políticas Sociales
09. Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
14. Juntas Generales
95. Gastos Diversos Departamentos
Administración General
Presupuesto
Gastos
Presupuesto Acumulado
Presupuesto por Secciones
01. Diputado General
02. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
03. Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
04. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
05. Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio
06. Departamento de Hacienda y Finanzas
07. Departamento de Infraestructuras Viarias
08. Departamento de Políticas Sociales
09. Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
14. Juntas Generales
95. Gastos Diversos Departamentos
Presupuesto por Programas
01. Diputado General
01 Secretaría del Área del Diputado General
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
10 Gabinete del Diputado General
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
20 Estrategia Foral de Gestión
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
30 Comunicación
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
40 Convivencia y Derechos Humanos
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
50 Igualdad Lingüística
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
60 Igualdad
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
02. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
01 Servicios Generales de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
10 Patrimonio Histórico-Artístico y Archivos
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
11 Gordailua y Museos
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
12 Proyectos estratégicos culturales
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
13 Biblioteca, Promoción y Difusión Cultural
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
20 Promoción de infancia, adolescencia y juventud
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
21 Fomento del deporte
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
30 Turismo e imagen territorial
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
40 Cooperación al desarrollo
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
03. Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
01 Servicios Generales de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
02 Participación Ciudadana
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
03 Protección contra el fuego y Salvamento
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
10 Secretaría del Consejo de Gobierno Foral, Asesoría y Defensa Jurídica
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
11 Función Pública
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
20 Modernizacion y Mejora Administrativa en los Servicios Públicos Forales
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
21 Servicios Generales Diputación
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
40 Relaciones externas
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
04. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
01 Servicios Generales de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
10 LK- Compromiso con el Territorio
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
11 Promoción del Sector Artesanal
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
20 Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
21 Promoción de la Internacionalización
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
22 Gipuzkoa 4.0: Fabricación avanzada
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
30 Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
31 Laboratorio Fraisoro
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
32 Fomento producción y sanidad animal
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
33 Promoción y Experimentación Vegetal
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
40 Montes y Gestión de Hábitats
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
41 Fauna y Flora Silvestre
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
50 Equilibrio Territorial
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
05. Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio
01 Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del Territorio
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
10 Ordenación del Transporte
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
11 Vías ciclistas
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
20 Ordenación y Promoción de Pasaialdea
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
21 Planificación y Gestión del Suelo y Patrimonio
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
22 Ordenación del Territorio
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
23 Arquitectura
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
06. Departamento de Hacienda y Finanzas
01 Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
10 Administración Tributaria
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
11 Atención ciudadana y Educación Tributaria
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
20 Presupuestos y Finanzas
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
21 Deuda Pública y Tesorería
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
30 Política Fiscal y Financiera
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
31 Compromisos Institucionales
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
40 Tribunal Económico Administrativo Foral
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
07. Departamento de Infraestructuras Viarias
01 Servicios Generales de Infraestructuras Viarias
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
10 Conservación de Carreteras
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
11 Construcción y Mejora de Carreteras
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
12 Inversiones Urgentes, Prevención y Reparación
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
20 Contratación, Planificación y Explotación
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
08. Departamento de Políticas Sociales
01 Servicios Generales de Políticas Sociales
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
10 Atención a personas con discapacidad
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
11 Atención a personas mayores
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
20 Planificación y sistemas de información
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
21 Plan de inversiones y cooperación social
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
22 Prestaciones económicas periódicas
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
30 Protección a la Mujer Víctima de Violencia Machista y de Inclusión Social
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
31 Protección a la infancia y la adolescencia
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
40 Gestión de Organismos Públicos Forales
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
09. Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
01 Servicios Generales de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
10 Medio Ambiente
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
11 Residuos y playas
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
12 Sostenibilidad
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
13 Energía sostenible
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
14 Areas degradadas
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
15 Cambio Climático
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
20 Infraestructuras Hidráulicas
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
21 Recursos y calidad del agua
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
14. Juntas Generales
10 Juntas Generales
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
95. Gastos Diversos Departamentos
01 Gastos Diversos Departamentos
Objetivos y acciones
Detalle de partidas
Ingresos
Presupuesto Acumulado
Presupuesto por Secciones
01. Diputado General
02. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
03. Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
04. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
05. Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio
06. Departamento de Hacienda y Finanzas
07. Departamento de Infraestructuras Viarias
08. Departamento de Políticas Sociales
09. Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Presupuesto por Programas
01. Diputado General
10 Gabinete del Diputado General
02. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
01 Servicios Generales de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
10 Patrimonio Histórico-Artístico y Archivos
12 Proyectos estratégicos culturales
20 Promoción de infancia, adolescencia y juventud
21 Fomento del deporte
03. Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
03 Protección contra el fuego y Salvamento
10 Secretaría del Consejo de Gobierno Foral, Asesoría y Defensa Jurídica
11 Función Pública
21 Servicios Generales Diputación
04. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
01 Servicios Generales de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
30 Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias
31 Laboratorio Fraisoro
32 Fomento producción y sanidad animal
40 Montes y Gestión de Hábitats
41 Fauna y Flora Silvestre
05. Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio
01 Servicios Generales de Movilidad y Ordenación del Territorio
10 Ordenación del Transporte
21 Planificación y Gestión del Suelo y Patrimonio
06. Departamento de Hacienda y Finanzas
01 Servicios Generales de Hacienda y Finanzas
10 Administración Tributaria
20 Presupuestos y Finanzas
21 Deuda Pública y Tesorería
30 Política Fiscal y Financiera
31 Compromisos Institucionales
07. Departamento de Infraestructuras Viarias
01 Servicios Generales de Infraestructuras Viarias
10 Conservación de Carreteras
11 Construcción y Mejora de Carreteras
12 Inversiones Urgentes, Prevención y Reparación
20 Contratación, Planificación y Explotación
08. Departamento de Políticas Sociales
01 Servicios Generales de Políticas Sociales
10 Atención a personas con discapacidad
11 Atención a personas mayores
21 Plan de inversiones y cooperación social
22 Prestaciones económicas periódicas
40 Gestión de Organismos Públicos Forales
09. Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
01 Servicios Generales de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
13 Energía sostenible
20 Infraestructuras Hidráulicas
21 Recursos y calidad del agua
Resumen
Gastos
Ejercicio
Ecónomico
Por Capítulos
Propio de Gestión
Orgánico
Por Departamento y Capítulo
Por Departamento, Sección y Capítulo
Por Departamento y Programa
Funcional
Estructura Funcional del Presupuesto por Area de Gasto
Estructura Funcional por Programas
Estructura Funcional de Gastos por Grupo de Programas
Resumen General por Departamentos y Area de Gasto
Presupuesto Económico/Funcional de Gastos
Comparativas
Por Capítulos
Por Grandes Masas
Presupuesto Propio.Estructura Económica de los Gastos
Presupuesto Propio. Por Capítulos
Presupuesto Propio. Por Departamento y Capítulos
Propio de Gestión por Capítulos
Propio de Gestión por Departamento
Ingresos
Ejercicio
Por Capítulos
Por Departamento y Capítulos
Comparativas
Por Capítulos
Por Grandes Agregados
Por Tributos Concertados
Por Tributos no afectos
Ingresos no Tributados y Financieros
Otros Entes Institucionales
Organismo Autónomo Foral Fundación ULIAZPI
Memoria
Objetivos y Acciones
Presupuesto de Gastos
Resumen del Presupuesto de Gastos
Detalle del Presupuesto de Gastos
Presupuesto de Ingresos
Resumen del Presupuesto de Ingresos
Detalle del Presupuesto de Ingresos
Organismo Autónomo Foral KABIA
Memoria
Objetivos y Acciones
Presupuesto de Gastos
Resumen del Presupuesto de Gastos
Detalle del Presupuesto de Gastos
Presupuesto de Ingresos
Resumen del Presupuesto de Ingresos
Detalle del Presupuesto de Ingresos
Sociedad Foral de Servicios Informáticos (IZFE), S.A.
Memoria
Objetivos y Acciones
Balance de Situación
A 31 de Diciembre de 2018
Balance Previsional
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
A 31 de Diciembre de 2018
Cuenta Previsional
Estado de Flujos de Efectivo
A 31 de Diciembre de 2018
Estado Previsional
Presupuesto Administrativo
A 31 de Diciembre de 2018
Presupuesto Previsional
Presupuesto de Explotación
Presupuesto de Capital
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
BIDEGI Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A.
Memoria
Objetivos y Acciones
Balance de Situación
A 31 de Diciembre de 2018
Balance Previsional
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
A 31 de Diciembre de 2018
Cuenta Previsional
Estado de Flujos de Efectivo
A 31 de Diciembre de 2018
Estado Previsional
Presupuesto Administrativo
A 31 de Diciembre de 2018
Presupuesto Previsional
Presupuesto de Explotación
Presupuesto de Capital
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
ETORLUR Gipuzkoako Lurra, S.A.
Memoria
Objetivos y Acciones
Balance de Situación
A 31 de Diciembre de 2018
Balance Previsional
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
A 31 de Diciembre de 2018
Cuenta Previsional
Estado de Flujos de Efectivo
A 31 de Diciembre de 2018
Estado Previsional
Presupuesto Administrativo
A 31 de Diciembre de 2018
Presupuesto Previsional
Presupuesto de Explotación
Presupuesto de Capital
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
KIROLGI Fundazioa
Memoria
Objetivos y Acciones
Balance de Situación
A 31 de Diciembre de 2018
Balance Previsional
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
A 31 de Diciembre de 2018
Cuenta Previsional
Estado de Flujos de Efectivo
A 31 de Diciembre de 2018
Estado Previsional
Presupuesto Administrativo
A 31 de Diciembre de 2018
Presupuesto Previsional
Presupuesto de Explotación
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
Fundación SUESKOLA GIPUZKOA Fundazioa
Memoria
Objetivos y Acciones
Balance de Situación
A 31 de Diciembre de 2018
Balance Previsional
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
A 31 de Diciembre de 2018
Cuenta Previsional
Estado de Flujos de Efectivo
A 31 de Diciembre de 2018
Estado Previsional
Presupuesto Administrativo
A 31 de Diciembre de 2018
Presupuesto Previsional
Presupuesto de Explotación
Presupuesto de Capital
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
Anexos de Personal
Plantilla del Presupuesto de 2018
Listados de Remuneraciones al Personal
Listados por Departamentos y Conceptos Económicos
Listados de Programas por Departamentos
Plantilla Orgánica
Plantilla de la Diputación por Departamentos
Resumen del Personal por Tipo de Contrato y Categoría
Resumen del Personal por Departamentos, Tipo de Contrato y Categoría
Coste Total Del Personal Por Tipo De Contrato, Categoría y Nivel
Remuneración Al Personal Eventual Por Departamento
Detalle de la plantilla del Presupuesto 2018 por Departamentos
01. Diputado General
02. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
03. Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
04. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
05. Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio
06. Departamento de Hacienda y Finanzas
07. Departamento de Infraestructuras Viarias
08. Departamento de Políticas Sociales
09. Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Otros entes institucionales
Organismo Autónomo Foral Fundación ULIAZPI. Plantilla de personal para 2018
Organismo Autónomo Foral KABIA. Plantilla de personal para 2018
Sociedad Foral de Servicios Informáticos (IZFE), S.A. Plantilla de personal para 2018
BIDEGI Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A. Plantilla de personal para 2018
ETORLUR Gipuzkoako Lurra, S.A. Plantilla de personal para 2018
Fundación SUESKOLA GIPUZKOA Fundazioa. Plantilla de personal para 2018
Informe de Evaluación de Impacto de Género
Informe preceptivo de Impacto de Género del Anteproyecto de Norma Foral de Presupuestos para 2018 de Gipuzkoa
Informe Previo de Impacto de Género
Informe Ejecutivo
Anexo
Diputación Foral
01. Diputado General
02. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes
03. Departamento de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
04. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial
05. Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio
06. Departamento de Hacienda y Finanzas
07. Departamento de Infraestructuras Viarias
08. Departamento de Políticas Sociales
09. Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas
Otros Entes Institucionales
Organismo Autónomo Foral Fundación ULIAZPI
Organismo Autónomo Foral KABIA
Sociedad Foral de Servicios Informáticos (IZFE), S.A.
BIDEGI Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras, S.A.
ETORLUR Gipuzkoako Lurra, S.A.
KIROLGI Fundazioa
Fundación SUESKOLA GIPUZKOA Fundazioa
Juntas Generales
Presupuesto
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa
Presupuesto consolidado
Consorcio de Residuos de Gipuzkoa
Presupuesto consolidado